| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INTERSUL EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4284 | Data de lançamento: | 21/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida Programa SAMU Federal/Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS HOSPITALARES DE AMBULÂNCIA DA SAMU CFE NOTA FISCAL 1010 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS HOSPITALARES DE AMBULÂNCIA DA SAMU CFE NOTA FISCAL 1010 | 1.420,00 | ||
| 21/03/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 1.420,00 | ||
| 04/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004284/2012 INTERSUL EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - 90563 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
