| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN |
| Número do empenho: | 430 | Data de lançamento: | 13/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARGA TINTAS DE CARTUCHOS IMPRESSORAS DA SEC.DA SAÚDE CFE NF:002965.ORDEM EM ANEXO. | 805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARGA TINTAS DE CARTUCHOS IMPRESSORAS DA SEC.DA SAÚDE CFE NF:002965.ORDEM EM ANEXO. | 805,00 | ||
| 13/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 805,00 | ||
| 23/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000430/2012 | 805,00 | ||
| TOTAL | 805,00 | 805,00 | 805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
