| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AURELINO BUENO DA SILVA 38586576034 |
| Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 22/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 000151 ORDEM ANEXO | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 000151 ORDEM ANEXO | 1.600,00 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.600,00 | ||
| 03/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004310/2012 AURELINO BUENO DA SILVA 38586576034 - 89819 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
