| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: WALMIR JOAO STOCKER - ME |
| Número do empenho: | 4316 | Data de lançamento: | 22/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO ESTAÇÃO DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SUPORTES PARA PROJETO ESTAÇÃO PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 207 ORDEM ANEXO | 534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SUPORTES PARA PROJETO ESTAÇÃO PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 207 ORDEM ANEXO | 534,00 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 534,00 | ||
| 27/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004316/2012 WALMIR JOAO STOCKER - ME - 1117 | 534,00 | ||
| TOTAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
