| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 22/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS REDES ESGOTO NA LINHA SÃO ROQUE/ALECRIM CFE NOTA FISCAL 001.154 ORDEM ANEXO | 262,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS REDES ESGOTO NA LINHA SÃO ROQUE/ALECRIM CFE NOTA FISCAL 001.154 ORDEM ANEXO | 262,70 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 262,70 | ||
| 09/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004323/2012 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 262,70 | ||
| TOTAL | 262,70 | 262,70 | 262,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
