| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI |
| Número do empenho: | 4353 | Data de lançamento: | 22/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 A 29/03/2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA CURSO NA JUNTA COMERCIAL. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2012 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 A 29/03/2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA CURSO NA JUNTA COMERCIAL. | 680,00 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCLO | 680,00 | ||
| 23/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2012 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
