| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA |
| Número do empenho: | 45 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.20.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PUBLICAÇÃO REFERENTE MENSAGEM INSTITUCIONAL EMPRESÁRIOS E,EMPRESAS DO ANO CFE NOTA FISCAL 858 COMPROVANTE EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | PUBLICAÇÃO REFERENTE MENSAGEM INSTITUCIONAL EMPRESÁRIOS E,EMPRESAS DO ANO CFE NOTA FISCAL 858 COMPROVANTE EM ANEXO | 400,00 | ||
| 09/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 400,00 | ||
| 13/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000045/2012 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
