| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
| Número do empenho: | 4534 | Data de lançamento: | 23/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA PREÇOS 01/2012 NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE FATURA 052226 COMPROVANTE EM ANEXO | 1.355,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2012 | PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA PREÇOS 01/2012 NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE FATURA 052226 COMPROVANTE EM ANEXO | 1.355,31 | ||
| 23/03/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 1.355,31 | ||
| 09/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004534/2012 CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA - 418 | 1.355,31 | ||
| TOTAL | 1.355,31 | 1.355,31 | 1.355,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
