| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALCEU NAHER |
| Número do empenho: | 4564 | Data de lançamento: | 23/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS Á SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 908.793 ORDEM ANEXO | 574,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS Á SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 908.793 ORDEM ANEXO | 574,20 | ||
| 23/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 574,20 | ||
| 03/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004564/2012 ALCEU NAHER - 924 | 574,20 | ||
| TOTAL | 574,20 | 574,20 | 574,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
