| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TAIS CANDATEN |
| Número do empenho: | 4565 | Data de lançamento: | 26/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27.03.2012 PARTICIPAR DO Io ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO SAMU/192/RS | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2012 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27.03.2012 PARTICIPAR DO Io ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO SAMU/192/RS | 272,00 | ||
| 26/03/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 272,00 | ||
| 26/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004565/2012 TAIS CANDATEN - 53164 | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
