| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA E BAZAR VERA CRUZ LTDA |
| Número do empenho: | 459 | Data de lançamento: | 16/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE NF:000.000.030.ORDEM EM ANEXO. | 683,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE NF:000.000.030.ORDEM EM ANEXO. | 683,64 | ||
| 16/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTÔNIO BORBA | 683,64 | ||
| 23/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000459/2012 | 683,64 | ||
| TOTAL | 683,64 | 683,64 | 683,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
