| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: STAFANELLO, DA ROSA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 16/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UM MOUSE OPTICO USB PRETO PIANO PARA A SEC.OBRAS CFE NF:000.000.024.ORDEM EM ANEXO. | 26,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | AQUISIÇÃO DE UM MOUSE OPTICO USB PRETO PIANO PARA A SEC.OBRAS CFE NF:000.000.024.ORDEM EM ANEXO. | 26,68 | ||
| 16/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTÔNIO BORBA | 26,68 | ||
| 23/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000465/2012 | 26,68 | ||
| TOTAL | 26,68 | 26,68 | 26,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
