| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4762 | Data de lançamento: | 28/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2012 | 1.662,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2012 | 1.662,10 | ||
| 08/05/2012 | LIQUIDADO PARA PAG | 1.662,10 | ||
| 08/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004762/2012 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.662,10 | ||
| TOTAL | 1.662,10 | 1.662,10 | 1.662,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
