| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA |
| Número do empenho: | 4785 | Data de lançamento: | 28/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO,LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO CRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2012 | 6.827,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2012 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO,LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO CRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2012 | 6.827,33 | ||
| 13/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 6.827,33 | ||
| 13/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004785/2012 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 | 6.827,33 | ||
| TOTAL | 6.827,33 | 6.827,33 | 6.827,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
