| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDIRENE CARPANEDA |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 28/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO CRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2012 | 2.138,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO CRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2012 | 2.138,20 | ||
| 24/05/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.138,20 | ||
| 24/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004786/2012 VALDIRENE CARPANEDA - 90576 | 2.138,20 | ||
| TOTAL | 2.138,20 | 2.138,20 | 2.138,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
