| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
| Número do empenho: | 4790 | Data de lançamento: | 28/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25,26,27 MARÇO/2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CASA CIVIL LEVAR PROJETO REDE DE AGUA DA LINHA DALCANTON | 445,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2012 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25,26,27 MARÇO/2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CASA CIVIL LEVAR PROJETO REDE DE AGUA DA LINHA DALCANTON | 445,50 | ||
| 28/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 445,50 | ||
| 29/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004790/2012 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 | 445,50 | ||
| TOTAL | 445,50 | 445,50 | 445,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
