| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSÉ AUGUSTO GROMOVSKI MARIANI 00979720028 |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 28/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EM ÔNIBUS PLACAS HQG-5995 DA SMEC CFE NOTA FISCAL 020 ORDEM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2012 | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EM ÔNIBUS PLACAS HQG-5995 DA SMEC CFE NOTA FISCAL 020 ORDEM ANEXO | 100,00 | ||
| 28/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 100,00 | ||
| 12/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004795/2012 JOSÉ AUGUSTO GROMOVSKI MARIANI 00979720028 - 90059 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
