| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4824 | Data de lançamento: | 29/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.20.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO ÍNDICE FIRJAN NA EDIÇÃO JORNAL FREDERIQUENSE CFE NOTA FISCAL 717 COMPROVANTE EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2012 | PUBLICAÇÃO ÍNDICE FIRJAN NA EDIÇÃO JORNAL FREDERIQUENSE CFE NOTA FISCAL 717 COMPROVANTE EM ANEXO | 300,00 | ||
| 29/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 300,00 | ||
| 12/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004824/2012 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
