| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RS HOTEIS E RESTAURANTES LTDA |
| Número do empenho: | 4830 | Data de lançamento: | 29/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIÃO FREDERIQUENSE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ESPORTE CLUBE UNIÃO FREDERIQUENSE NO PERÍODO DE 17/03 A 21/03/2012. | 13.942,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2012 | DESPESA C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ESPORTE CLUBE UNIÃO FREDERIQUENSE NO PERÍODO DE 17/03 A 21/03/2012. | 13.942,50 | ||
| 29/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 13.942,50 | ||
| 03/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004830/2012 RS HOTEIS E RESTAURANTES LTDA - 90600 | 13.942,50 | ||
| TOTAL | 13.942,50 | 13.942,50 | 13.942,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
