| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROANI & LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 4978 | Data de lançamento: | 30/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 24 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE CFE CARTA CONVITE 24/2012 | 15.117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE CFE CARTA CONVITE 24/2012 | 15.117,00 | ||
| 27/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 15.117,00 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004978/2012 ROANI & LIMA LTDA - 2427 | 15.117,00 | ||
| TOTAL | 15.117,00 | 15.117,00 | 15.117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
