| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 4981 | Data de lançamento: | 30/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 28 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ILX-9655 CFE CARTA CONVITE 28/2012 | 5.340,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ILX-9655 CFE CARTA CONVITE 28/2012 | 5.340,74 | ||
| 12/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 5.340,74 | ||
| 12/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004981/2012 MECANICA CARGNIN LTDA - 2790 | 5.340,74 | ||
| TOTAL | 5.340,74 | 5.340,74 | 5.340,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
