| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEONIDES ANTONIO KEMPKA |
| Número do empenho: | 4988 | Data de lançamento: | 30/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO SOBERBO DIA 26.03.2012 LEVAR CASDAL DE ARGENTINOS QUANDO EM VISITA OFICIAL Á FREDERICO WESTPHALEN CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO SOBERBO DIA 26.03.2012 LEVAR CASDAL DE ARGENTINOS QUANDO EM VISITA OFICIAL Á FREDERICO WESTPHALEN CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 18,00 | ||
| 30/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 18,00 | ||
| 02/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004988/2012 LEONIDES ANTONIO KEMPKA - 2173 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
