| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
| Número do empenho: | 4991 | Data de lançamento: | 30/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.60.00.00 - DIARIAS NO EXTERIOR | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3,5 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE OBERA DIAS 02 A 5 DE ABRIL DE 2012 PARA DIVULGAÇÃO E CONVITES DA EXPOFRED 2012. | 1.039,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | 3,5 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE OBERA DIAS 02 A 5 DE ABRIL DE 2012 PARA DIVULGAÇÃO E CONVITES DA EXPOFRED 2012. | 1.039,50 | ||
| 30/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.039,50 | ||
| 30/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004991/2012 JORDANO MANOEL DE AZEVEDO - 4875 | 1.039,50 | ||
| TOTAL | 1.039,50 | 1.039,50 | 1.039,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
