| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAFAEL ANTONIO SOLIMAN |
| Número do empenho: | 510 | Data de lançamento: | 17/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/01/2012 NO CURSO DE LICITAÇÕES MÓDULO 02. | 705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/01/2012 NO CURSO DE LICITAÇÕES MÓDULO 02. | 705,00 | ||
| 17/01/2012 | LIQUIDADO POR MARIZETE L.FROZZI | 705,00 | ||
| 17/01/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000510/2012 | 705,00 | ||
| TOTAL | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
