| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: E M A T E R |
| Número do empenho: | 5118 | Data de lançamento: | 03/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.30.00 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | ||||
| Natureza da despesa: | MENSALIDADE/ASSOC.PRES.SERVICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVÊNIO MES 03/2012 | 6.957,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | CONVÊNIO MES 03/2012 | 6.957,54 | ||
| 03/04/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 6.957,54 | ||
| 03/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005118/2012 E M A T E R - 401 | 6.957,54 | ||
| TOTAL | 6.957,54 | 6.957,54 | 6.957,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
