| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONIC |
| Número do empenho: | 5142 | Data de lançamento: | 03/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.50.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNCRIANÇA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 10 ESTABILIZADORES DE 300W ENERMAX DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2012 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | AQUISIÇÃO DE 10 ESTABILIZADORES DE 300W ENERMAX DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2012 | 490,00 | ||
| 20/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 490,00 | ||
| 24/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005142/2012 INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 89782 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
