| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PEDRO VARGAS CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 5156 | Data de lançamento: | 03/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 02,03 ABRIL/2012 ACOMPANHAR PREFEITO NO BADESUL | 444,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 02,03 ABRIL/2012 ACOMPANHAR PREFEITO NO BADESUL | 444,50 | ||
| 03/04/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 444,50 | ||
| 05/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005156/2012 PEDRO VARGAS CAVALHEIRO - 83613 | 444,50 | ||
| TOTAL | 444,50 | 444,50 | 444,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
