| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSIRAL COM DE MAQ E EQUIP ELET LTD |
| Número do empenho: | 5167 | Data de lançamento: | 03/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.21.20.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO C/05 BOCAS DESTINADOS Á UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 171 ORDEM ANEXO | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO C/05 BOCAS DESTINADOS Á UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 171 ORDEM ANEXO | 1.230,00 | ||
| 03/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.230,00 | ||
| 12/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005167/2012 ASSIRAL COM DE MAQ E EQUIP ELET LTD - 54611 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
