| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA |
| Número do empenho: | 5182 | Data de lançamento: | 03/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 059 ORDEM ANEXO | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/04/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 059 ORDEM ANEXO | 730,00 | ||
| 03/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 730,00 | ||
| 12/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005182/2012 DI DOMENICO & CIA.LTDA - 84906 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
