| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5270 | Data de lançamento: | 04/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS, MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 MESA E,04 CADEIRAS EM FIBRA DESTINADAS AO SAMU CFE NOTA FISCAL 228 ORDEM ANEXO | 278,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 MESA E,04 CADEIRAS EM FIBRA DESTINADAS AO SAMU CFE NOTA FISCAL 228 ORDEM ANEXO | 278,60 | ||
| 04/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 278,60 | ||
| 12/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005270/2012 IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 85946 | 278,60 | ||
| TOTAL | 278,60 | 278,60 | 278,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
