| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAFAEL BRIZOLA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5293 | Data de lançamento: | 05/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.40.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR MES 03/2012 | 3.184,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2012 | TRANSPORTE ESCOLAR MES 03/2012 | 3.184,95 | ||
| 05/04/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 3.184,95 | ||
| 11/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005293/2012 RAFAEL BRIZOLA DA SILVA - 83746 | 3.184,95 | ||
| TOTAL | 3.184,95 | 3.184,95 | 3.184,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
