| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 531 | Data de lançamento: | 17/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS,GOMAS,CHOCOLATE E BOM BOM.DESTINADOS AO PIM CFE NF:711.576.ORDEM EM ANEXO. | 860,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS,GOMAS,CHOCOLATE E BOM BOM.DESTINADOS AO PIM CFE NF:711.576.ORDEM EM ANEXO. | 860,75 | ||
| 17/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 860,75 | ||
| 15/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000531/2012 | 860,75 | ||
| TOTAL | 860,75 | 860,75 | 860,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
