| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PURO DENGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 536 | Data de lançamento: | 17/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUIISÇÃO DE ROLO DE MALHA E FANTASIA PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PROJETO TEATRO E DANÇA EM ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NF:710.563.ORDEM EM ANEXO. | 993,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | AQUIISÇÃO DE ROLO DE MALHA E FANTASIA PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PROJETO TEATRO E DANÇA EM ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NF:710.563.ORDEM EM ANEXO. | 993,00 | ||
| 17/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTÔNIO BORBA | 993,00 | ||
| 23/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000536/2012 | 993,00 | ||
| TOTAL | 993,00 | 993,00 | 993,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
