| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 09/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS-CFE PREGÃO PRESENCIAL 13/2012 | 12.195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS-CFE PREGÃO PRESENCIAL 13/2012 | 12.195,00 | ||
| 15/06/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 10.677,14 | ||
| 15/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA CFE NF.14585-15871-14436-17038 DEP BB 3415-0 5240-X PAGTO. REF PARTE EMPENHO 5366/2012 - REF. JUNHO/2012 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA - 90486 | 10.677,14 | ||
| 28/11/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 800,00 | ||
| 29/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF PARTE. EMPENHO 5366/2012 - REF. OUTUBRO/2012 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA - 90486 NF 21626 | 800,00 | ||
| 21/12/2012 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 070/2012, CONFORME OFICIO Nº 1068/2012 FIRMADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | -717,86 | ||
| TOTAL | 11.477,14 | 11.477,14 | 11.477,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
