| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5367 | Data de lançamento: | 09/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS-CFE PREGÃO PRESENCIAL 13/2012 | 13.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS-CFE PREGÃO PRESENCIAL 13/2012 | 13.300,00 | ||
| 22/05/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 13.290,08 | ||
| 22/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 5367/2012 - REF. MAIO/2012 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 13.290,08 | ||
| 24/08/2012 | liquidação empenho/5367/2012 | 9,92 | ||
| 24/08/2012 | DEVIDO TER SIDO ENTREGUE TODOS OS ITENS GANHOS NO PREGÃO Nº 13 DO DIA 08/03/2012. | -9,92 | ||
| 28/08/2012 | EMPENHO A MAIOR. | -9,92 | ||
| TOTAL | 13.290,08 | 13.290,08 | 13.290,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
