| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 5389 | Data de lançamento: | 09/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MENSALIDADE/ASSOC.PRES.SERVICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MENSALIDADE MES MARÇ0/2012 | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | MENSALIDADE MES MARÇ0/2012 | 655,00 | ||
| 09/04/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 655,00 | ||
| 10/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005389/2012 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 2799 | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
