| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OTILIA KUREK |
| Número do empenho: | 5403 | Data de lançamento: | 09/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS APARELHOS DE SOM,AMPLIFICADOR,RÁDIO,TELEVISOR NAS ESCOLAS GIUSTO DAMO E,RUI BARBOSA CFE NOTAS 2012015-2012017-ORDEM ANEXO | 884,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS APARELHOS DE SOM,AMPLIFICADOR,RÁDIO,TELEVISOR NAS ESCOLAS GIUSTO DAMO E,RUI BARBOSA CFE NOTAS 2012015-2012017-ORDEM ANEXO | 884,94 | ||
| 09/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 884,94 | ||
| 18/04/2012 | ESTORNO REFERENTE ANULAÇÃO DA NF. | -240,10 | ||
| 19/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005403/2012 OTILIA KUREK - 90594 | 884,94 | ||
| 19/04/2012 | REF NF.2012017 | -240,10 | ||
| 19/04/2012 | ESTORNO REFERENTE ANULAÇÃO NOTA FISCAL | -240,10 | ||
| TOTAL | 644,84 | 644,84 | 644,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
