| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 543 | Data de lançamento: | 17/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO CONST.REDES ESGOTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BR FERRO,TRELIÇA,AREIA MÉDIA,CIMENTO E CAL PARA REPAROS EM BOCA DE LOBOS DE DIVERSAS RUAS CFE NF:710.623.ORDEM EM ANEXO. | 1.765,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | AQUISIÇÃO DE BR FERRO,TRELIÇA,AREIA MÉDIA,CIMENTO E CAL PARA REPAROS EM BOCA DE LOBOS DE DIVERSAS RUAS CFE NF:710.623.ORDEM EM ANEXO. | 1.765,20 | ||
| 17/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTÔNIO BORBA | 1.765,20 | ||
| 19/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000543/2012 | 1.765,20 | ||
| TOTAL | 1.765,20 | 1.765,20 | 1.765,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
