| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VANESSA POSSER |
| Número do empenho: | 5488 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BOA VISTA DO BURICÁ DIAS 26 MARÇO E 05 ABRIL/2012 LEVAR ADOLESCENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BOA VISTA DO BURICÁ DIAS 26 MARÇO E 05 ABRIL/2012 LEVAR ADOLESCENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 45,00 | ||
| 11/04/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 45,00 | ||
| 12/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005488/2012 VANESSA POSSER - 90653 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
