| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA FAZENDA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 5515 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3333.09.33.90.10.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Restituições | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SETUR N.º 019/2010 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE SALDOS E,RENDIMENTOS DO CONVÊNIO SETUR No 019/2010 | 1.079,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE SALDOS E,RENDIMENTOS DO CONVÊNIO SETUR No 019/2010 | 1.079,68 | ||
| 11/04/2012 | LIQUIDADO POR JUCILAINE BORSATTO | 1.079,68 | ||
| 12/04/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2012 SECRETARIA FAZENDA ESTADO RS - 681 | 1.079,68 | ||
| TOTAL | 1.079,68 | 1.079,68 | 1.079,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
