| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: S C PIRES |
| Número do empenho: | 5518 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 55 VASSOURÕES C/CABOS PARA LIMPEZA DE RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 159 ORDEM ANEXO | 1.799,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | AQUISIÇÃO DE 55 VASSOURÕES C/CABOS PARA LIMPEZA DE RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 159 ORDEM ANEXO | 1.799,60 | ||
| 11/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.799,60 | ||
| 17/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005518/2012 S C PIRES - 90657 | 1.799,60 | ||
| TOTAL | 1.799,60 | 1.799,60 | 1.799,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
