| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 5525 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 970.648 ORDEM ANEXO | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 970.648 ORDEM ANEXO | 72,90 | ||
| 11/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 72,90 | ||
| 19/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005525/2012 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 72,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
