| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADELAR FRIZON |
| Número do empenho: | 5542 | Data de lançamento: | 12/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIREITOS QUE POSSUI POR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO S/JUSTA CAUSA CFE TERMO EM ANEXO | 4.150,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2012 | DIREITOS QUE POSSUI POR RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO S/JUSTA CAUSA CFE TERMO EM ANEXO | 4.150,79 | ||
| 12/04/2012 | LIQUIDADO POR HERMES ZANATTA | 4.150,79 | ||
| 13/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005542/2012 ADELAR FRIZON - 47786 | 4.150,79 | ||
| TOTAL | 4.150,79 | 4.150,79 | 4.150,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
