| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SANTA SUL EQUIP.MEDICOS HOSPIT.LTDA |
| Número do empenho: | 5567 | Data de lançamento: | 12/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA POSTO SAUDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 001.804 ORDEM ANEXO | 1.431,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA POSTO SAUDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 001.804 ORDEM ANEXO | 1.431,25 | ||
| 12/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.431,25 | ||
| 26/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005567/2012 SANTA SUL EQUIP.MEDICOS HOSPIT.LTDA - 3631 | 1.431,25 | ||
| TOTAL | 1.431,25 | 1.431,25 | 1.431,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
