| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 5570 | Data de lançamento: | 12/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTORES DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 976.118 ORDEM ANEXO | 794,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2012 | AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTORES DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 976.118 ORDEM ANEXO | 794,00 | ||
| 12/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 794,00 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005570/2012 GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - 88389 | 794,00 | ||
| TOTAL | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
