| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 13/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO DA SAÚDE E,DO POSTO DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE NOTA FISCAL 444 ORDEM ANEXO | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO DA SAÚDE E,DO POSTO DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE NOTA FISCAL 444 ORDEM ANEXO | 185,00 | ||
| 13/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 185,00 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005623/2012 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
