| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
| Número do empenho: | 5653 | Data de lançamento: | 16/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE FATURA 054712 COMPROVANTE EM ANEXO | 4.435,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2012 | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE FATURA 054712 COMPROVANTE EM ANEXO | 4.435,56 | ||
| 16/04/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 4.435,56 | ||
| 07/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005653/2012 CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA - 418 | 4.435,56 | ||
| TOTAL | 4.435,56 | 4.435,56 | 4.435,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
