| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
| Número do empenho: | 5683 | Data de lançamento: | 16/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,PINTURAS DE BRINQUEDOS CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTAS 149-150-ORDEM ANEXO | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,PINTURAS DE BRINQUEDOS CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTAS 149-150-ORDEM ANEXO | 1.660,00 | ||
| 16/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.660,00 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005683/2012 METALURGICA SANSY LTDA - 3796 | 1.660,00 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
