| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5729 | Data de lançamento: | 17/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.29.60.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA-PAGTO ANTEC | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 32 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR 80 KITS P/EXECUÇÃO DO PROJETO MAMÃES ASSISTIDAS CFE LEI MUNICIPAL 3.753 DE 23.11.2011,CARTA CONVITE 32/2012 | 8.162,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR 80 KITS P/EXECUÇÃO DO PROJETO MAMÃES ASSISTIDAS CFE LEI MUNICIPAL 3.753 DE 23.11.2011,CARTA CONVITE 32/2012 | 8.162,40 | ||
| 22/05/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 8.162,40 | ||
| 22/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005729/2012 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 8.162,40 | ||
| TOTAL | 8.162,40 | 8.162,40 | 8.162,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
