| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUCIA STASIAK - ME |
| Número do empenho: | 5758 | Data de lançamento: | 17/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO ESTAÇÃO DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.10.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 987.824 ORDEM ANEXO | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 987.824 ORDEM ANEXO | 95,00 | ||
| 17/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 95,00 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005758/2012 LUCIA STASIAK - ME - 49382 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
